——自治区地方志编纂委员会办公室
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发布机构: 自治区地方志编纂委员会办公室 成文日期: 2017-02-15
名  称: 广西壮族自治区地方志办公室2017年部门预算、“三公”经费预算编制说明 发布日期: 2017-02-23
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广西壮族自治区地方志办公室2017年部门预算、“三公”经费预算编制说明

第一部分:自治区地方志办公室概况

广西壮族自治区地方志编纂委员会办公室(简称自治区地方志办公室)为广西壮族自治区地方志编纂委员会的常设办事机构,是自治区人民政府直属的相当正厅级全额拨款事业单位(参照公务员法管理),负责地方志编纂工作。内设秘书处、通志工作处、市县志工作处、古籍整理处、地情信息处、年鉴处6个职能机构和机关党委。主要职责是贯彻执行国家和自治区有关地方志工作的法律、法规、规章和政策;组织、指导、督促和检查全区地方志工作;拟定全区地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;组织开发利用地方志资源;负责地方志的审查验收、备案;承办自治区人民政府和自治区地方志编纂委员会交办的其他事项。

自治区编委核定的编制指标52人,截止20171231,在编人数52人。其中,行政在编43人:正厅级1人、副厅级4人,正处级13人,副处级9人,主任科员9人,副主任科员3人;科员4人;事业在职人员1人,控制数工勤人员8人。

 

第二部分:自治区地方志办公室2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出预算情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算1975.45万元,同比增加199.42万元,增长11.23%

一般公共预算拨款1975.45万元,同比增加199.42万元,增长11.23%。无政府性基金拨款、无国有资本经营预算拨款、无纳入财政专户管理的收入、无未纳入财政专户管理的收入、无上年结余收入。

 (二)支出预算说明。

2017年支出总预算为1975.45万元,基本支出912.97万元,占支出总预算46.22%,同比增加255.09万元,增长38.77%;项目支出1062.48万元,占支出总预算53.78%,同比减少55.67万元,下降4.98%

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

206类社会科学研究机构支出1787.48万元,占支出总预算90.47%,同比增加81万元,增长4.75%

208类社会保障和就业支出87.98万元,占支出总预算4.45%,同比增加87.98万元,增长100%

210类事业单位医疗支出35.19万元,占支出总预算1.78%,同比增加7.23万元,增长25.86%

221类住房公积金支出65.14万元,占支出总预算3.3%,同比增加23.21万元,增长55.35%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出的工资福利性支出预算563.09万元,占支出总预算28.5%,同比增加115.79万元,增长25.89%

基本支出的商品和服务支出预算179.67万元,占支出总预算9.1%,同比增加101.69万元,增长130.41%

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算170.21万元,占支出总预算8.62%;同比增长37.61万元,增长28.36%

2)项目支出预算。

项目支出预算1062.48万元,占支出总预算53.78%,同比减少55.67万元,下降4.98%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出1975.45万元,其中:基本支出  912.97万元,项目支出1062.48万元。

2060601项社会科学研究机构支出1787.14万元,其中:基本支出724.66万元,项目支出1062.48万元。

2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出87.98万元,其中:基本支出87.98万元,项目支出0万元。

2101102项事业单位医疗支出35.19万元,其中:基本支出35.19万元,项目支出0万元。

2210201项住房公积金支出65.14万元,其中:基本支出65.14万元,项目支出0万元。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017财政资金安排的“三公”经费支出预算34.79万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算10万元,公务接待费支出预算6.14万元,公务用车运行维护费支出预算18.65万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算34.79万元,比2016年预算数16.14万元增加18.65万元,同比增加115.55%,增加原因是公务用车运行维护费2016年受公务用车改革影响未安排预算资金,2017年预算安排有公务用车运行维护费18.65万元。“三公”经费其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算10万元,同比增加0万元,增长0%,主要是拟3名方志专家出国搜寻海外孤本、珍本、善本书,与海外存藏机构协商复制回藏问题,争取将上述有关资料扫描、拍摄复制后回藏于广西方志馆,并进行整理和再复制,提供给自治区内各大收藏单位存藏。

2.公务接待费2017年预算6.14万元,同比增加0万元,增长0%,主要是接待各省、市、县地方志系统人员观摩学习广西方志馆建设经验和业务学习及交流食宿费用。由于本单位公务接待费基数偏低,接待经费未进行压减。

3.公务用车费2017年预算18.65万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算18.65万元,同比增加18.65万元,增长115.55%;公务用车购置费2017年预算0万元。该项经费增长幅度大的原因是:由于2016 年公务用车费用无年初预算,为了落实公车改革,自治区财政厅统一要求 2016 年部门预算暂不编制公务车运行费用,待公车改革完成后,按具体核定的车辆再进行预算追加。因此,公务用车费 2017 年年初预算比 2016 年年初预算增加 18.65 万元,且均为公务用车运行维护费预算增加,无公务用车购置费。

四、2017 年部门预算收支增减情况说明

2017年部门预算收支同比增加199.42万元,增长11.23%。主要是基本支出增加,项目支出减少,增减原因: 20171月同比新增在编人员7人及工资的增资因素,所以基本支出工资性支出和定额商品服务支出同比有所增长;项目支出同比有所有减少,主要是由于2015年财政结转资金未使用完,因此相应减少2017年的项目支出预算。

五、2017年机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费年初预算安排179.67万元,同比2016年年初预算增加 101.69万元,增长130.41%,增长原因:2016 年交通补助和伙食补助未编入年初部门预算,2017年编入部门年初预算;新增在编人员7人,因此定额商品服务支出同比有所增长,机关运行经费亦有所增长。

六、2017年政府采购预算说明

 2017年政府采购预算362.18万元,主要用于:笔记本电脑、台式电脑、打印机、复印机、扫描仪、传真机、办公家具、网络建设、维修维护工程、印刷出版服务、会议服务等采购,同比减少47.82万元,下降11.66%。;减少原因:部分项目是分年度完成,但已于2016年进行一次性公开招标,因此2017年这些项目资金不再列入政府采购。集中采购的货物类105万元,占政府采购预算的28.99%,同比增加30万元,增长40%;集中采购的工程类32.18万元,占政府采购预算的8.89%,同比减少67.82万元,下降67.82% ;集中采购的服务类225万元,占政府采购预算的62.12%,同比减少10万元,下降4.26%

七、2017年国有资产占有情况及其他说明

2017年年初国有资产总量2990.06万元,同比增加50.85万元,增长1.73%2017年固定资产新增192.81万元,报废核销141.96万元。增长幅度小的主要原因是部分政府采购项目未完工验收,暂不入2017年固定资产,待完工验收合格后再入固定资产;因公车改革核销4台车辆。

自治区地方志办公室为一级预算单位,无下属预算单位,仅编制本级2017年部门预算,2017年无实施预算绩效管理的项目。